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亚搏在线登录关于市医院扩建贷款还本、贴息项目、胸痛中心建设项目绩效自评情况说明
发布日期:2020-01-03    亚搏在线登录 www.blcme.net.cn/


一、项目基本情况

(一)项目概况

(1)扩建项目贷款还本

亚搏在线登录扩建项目地址位于济南市莱芜区赢牟大街北侧,长勺北路西侧,总占地面积105000平方米,设计床位800张。主要建设外科病房楼及门、急诊楼、外科病房楼,南北院区以地下通道的方式相连接。亚搏在线登录作为原莱芜市最大的一所综合性医院,承担着原莱芜市区及周边的医疗卫生的保障责任,根据国家、省、市出台的《关于扶持医疗事业发展的若干意见》,为解决群众看病难、住院难的问题,弥补医院医疗用房紧张的局面,进一步提高医院服务水平和推动医疗卫生事业发展,经过严密的可行性论证、层层审批,特开展市医院扩建工程项目。该项目列为原莱芜市2012年市委市政府为民办的十件实事之一和2013年全省100个重点建设项目,项目总投资5.74亿元,由财政拨款、银行贷款和医院自筹解决。项目目前已竣工决算完毕,正式投入使用。项目贷款还本付息按照当年度应还款本金及贷款利息测算,其中贷款合同与相关文件已与原莱芜市财政局社保科协调确认。

整个扩建项目贷款本金4亿元,其中医院负担还贷款本金金额2亿元,市财政负担还贷款本金金额2亿元。2019年共需还本9846.09万元,其中财政应负担还本金额5502.31万元,包含本年度政府负担本金5322.96万元以及以前年度医院累计垫付额179.35万元;医院应负担还本金额4343.78万元。

(2)扩建项目贷款贴息

整个扩建项目政府负担贷款贴息11859.19万元,其中 2019年财政应负担利息金额为1816.22万元。

(3)胸痛中心建设项目

根据济卫医发[2019]17号《关于公布济南市临床整合医疗中心和临床精品特色专科名单的通知》精神,根据济卫医发[2019]17号《关于公布济南市临床整合医疗中心和临床精品特色专科名单的通知》精神,亚搏在线登录于2019年8月入选济南市临床整合医疗中心胸痛中心。力争经过3年时间,到2021年底将亚搏在线登录胸痛中心建成功能齐全、布局合理、环境优美、设备精良、管理一流、人才一流、技术一流、服务一流的集急救、医疗、预防、教学、科研为一体的规范胸痛中心。三年共需建设资金超过1000万元,其中2019年度申请市财政资金200万元,主要用于设备购置。

(二)项目绩效目标

(1)扩建项目贷款还本

及时归还本年度贷款本金金额9846.09万元,其中财政负担5502.31万元;医院负担4343.78万元。

(2)扩建项目贷款贴息

及时归还本年度贷款利息金额1816.22万元,全部由财政负担。

(3)胸痛中心建设项目

完成本年度设备采购计划及人才培养计划,申请市财政资金200万元,用于加强人才培养、软硬件设施建设,不断进行流程优化和环境改造,建设省内先进的胸痛中心。

二、资金情况

(一)市医院扩建项目贷款还本

该项目市级以上财政拨款为5502.31万元,执行数5502.31万元,执行率为100%。

(二)市医院扩建项目贷款贴息

该项目市级以上资金总额为1816.22万元,全部为财政拨款,执行数1820万元,其中3.78万元为财政多拨付利息。

(三)胸痛中心建设项目

该项目市级以上财政拨款为200万元,执行数为2万元,执行率为1%。经市财政批准本年度结转至下年度资金198万元,系胸痛中心政府采购设备类专项资金:由于设备需前期考察、招标等手续,较为繁琐繁琐,已经完成招标,但是无法在财政国库支付系统关闭前进行支付,故结转至2020年度。

三、绩效自评情况及偏差原因分析

(一)市医院扩建项目贷款还本

本项目自评采取百分制。项目预算执行情况20分,实际得分20分。项目产出指标设置数量指标、质量指标、时效指标各一个,分值共40分,实际得分40分;项目效益指标设置省会效益、生态效益指标各一个,分值共30分,实际得分29分;满意度指标设置一个,分值10分,实际得分10分,自评得分总分为99分。

(一)市医院扩建项目贷款贴息

本项目自评采取百分制。项目预算执行情况20分,实际得分20分。项目产出指标设置数量指标、质量指标、时效指标各一个,分值共40分,实际得分40分;项目效益指标设置省会效益、生态效益指标各一个,分值共30分,实际得分29分;满意度指标设置一个,分值10分,实际得分10分,自评得分总分为99分。

(三)胸痛中心建设项目

本项目自评采取百分制。项目预算执行情况20分,实际得分2分。项目产出指标设置数量指标、质量指标、时效指标各一个,分值共40分,实际得分30分;项目效益指标设置省会效益、生态效益指标各一个,分值共30分,实际得分27分;满意度指标设置一个,分值10分,实际得分10分,自评得分总分为69分。

目标未完成原因:由于胸痛中心设备采购要经过前期考察、招标等一系列复杂手续,2019年设备已经于12月完成招标,受招标流程限制,医院无法在财政国库系统关闭之前完成支付,导致设备并未完成验收,因此设备验收合格率指标打分为0;由于198万财政资金无法在2019年支付,已经财政批准结转至2020年,项目预算执行情况得分为2分。

拟采取措施:1.2020年度及时支付2019年度设备采购款;2.合理规划时间,及时完成阶段性工作。

  

扩建项目贷款还本.xls

扩建项目贷款贴息.xls

胸痛中心建设项目.xlsx


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